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【部门预算公开】华亭县机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
索引号: 439020438-04_A/2018-0706002 公开目录: 公示公告 发布日期: 2018年07月06日
主题词: 发布机构: 机关事务局 文    号:
 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算及“三公”经费预算公开如下:

一、部门职责

(一)制定全县机关事务管理规章制度并监督实施,负责对县直机关事业单位、乡镇(园区)机关事务管理服务工作进行指导和监督。

(二)组织拟订县直机关事业单位后勤体制改革规划并监督实施,负责制定县直机关事业单位通过政府购买的后勤服务性岗位人员配备标准办法,审核监督有关聘用事项。

(三)负责县直机关事业单位国有资产配备标准的执行和使用管理工作;负责对县直机关事业单位国有资产处置(包括单位门面房出借出租管理等)事宜进行汇总审核,报送县财政局审批备案后,统一组织实施。

(四)负责县直机关事业单位房地产和机关用地管理工作,承担办公用房规划编制、建设监督、权属登记、使用调配等工作,制定县级党政机关办公用房管理办法;编制公共办公用房修缮计划,负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作。

(五)负责县直机关事业单位公务用车改革、车辆调配和管理工作。

(六)负责全县公共机构节能工作,制度公共机构节能规划和规章制度并组织实施,负责全县公共机构节能工作的考核及能耗统计工作,审核全县新建公共机构节能改造项目的方案、建设监督、效果评价等工作。

(七)负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务管理和后勤服务保障工作。

(八)承办县委、县政府和市机关事务管理局交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构设置

根据单位职责,华亭县机关事务管理局设5个内设机构:分别是综合办公室、公共机构节能股、资产管理股、公务车辆管理股、后勤保障股。

2、人员构成情况

华亭县机关事务管理局属全额预算拨款的事业单位,核定事业编制12人,目前实有人数13人。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入434.14万元,比2017年预算减少21.46万元,下降4.7%,下降的主要原因是统办楼设施设备采购减少。

(一)基本支出

2018年机关事务局一般公共预算财政拨款基本支出 389.64万元,比2017年预算增加221.22万元,增长131.35%。增长的主要原因是①单位人员增加;②公务用车平台车辆运行费、临时工工资增加、后勤物业费由项目支出转入基本支出。

(二)项目支出

1.项目支出增减情况

2018年项目支出44.5万元,一般公共预算财政拨款44.5万元,比2017年预算减少242.68万元,下降84.5%。主要原因是:①将公务用车平台车辆运行费、统办楼后勤物业费、临时工工资算入基本支出。

2. 项目分类分级情况

统办楼设施设备采购资金44.5万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出430.39万元,比2017年预算减少19.27万元,下降4.2%,下降的主要原因是统办楼设施设备采购资金减少。

2.医疗卫生和计划生育支出3.75万元,比2017年预算增加1.77万元,增长89 %。主要原因是单位新增6名干部。

3.住房保障支出0万元。

(四)非税收入

2018年机关事务局非税收入0万元。

(五)政府性基金预算支出

2018年机关事务局无政府性基金预算安排的支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.86万元,,预计接待20批次160人次,比2017年预算增加0.68万元,增长377%。

3.公务用车购置及运行维护费100万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费100万元),比2017年预算增加10万元,增长11.1%。公务用车保有量42辆。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6. 机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关事务局政府采购预算总额147.34万元,其中:政府采购货物预算15.34万元,政府采购服务预算132万元。分别是便携式计算机1.4万元;车辆维修和保养服务91万元;打印设备0.76万元;机动车保险服务41万元;家具用具11.4万元;台式计算机1.5万元;移动存储设备0.04万元;纸质文具及办公用品0.24万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为232.3万元,其中:办公用房0平方米;共有车辆0辆;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约44.5万元,主要包括:(办公桌椅11.4万元,台式电脑1.5万元,复印机0.76万元,笔记本电脑1.4万元, 其他办公设备29.44万元。

3、新增资产配置情况

2018年新增资产配置7套,资金来源为财政拨款。分别是:台式计算机2台1万元;便携式计算机2台1.4万元;打印设备1台0.76万元;办公桌椅3套0.24万元;文件柜5套0.5万元;沙发3套2.1万元;其他家具14套8.54万元。

4、政府购买服务情况

2018年政府购买服务2项,资金来源为财政拨款。分别是:公开招标信息管理软件的开发设计3万元;公开招标电梯运行维修维护费2万元。

5、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目有0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算公开表

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